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索取号:GSH007-E00000-2017-016 主题分类: 公安、安全、司法
文种类型:其他信息 公开形式: 主动公开
发文单位:武威市公安局交警支队 发文字号:
发布日期:2016-12-10  

武威市公安局交警支队2017年度部门预算及“三公经费”预算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-10 [] [] []

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  武威市公安局交通警察支队在市公安局的直接领导下,依法履行公安交通管理职责,指导全市道路交通安全管理工作。负责本级管理的道路交通安全和经费、装备、基础建设、内部审计以及固定资产管理工作。参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作,开展机动车和机动车驾驶人管理、交通安全宣传等工作。负责交警支队和直属交警大队的工资福利、人员编制等队伍管理工作,承办党委、政府和上级公安机关交办的其他工作。
  (二)机构设置 交警支队截止2016年底有编制108人,在职正式交通民警98人,事业干部1 人,工勤人员5人;协警34人(地方财政拨款,)自招协管人员29人,退休21人,遗属4人。支队设办公室、政治处、事故处理与技术指导科、车管所、秩序管理与安全监管大队、科技通信科、宣传教育科、装备财务科、指挥中心、机动车驾驶人考试训练中心10个科室,金色大道大队和靖门高速大队2个直属大队。纳入部门汇编范围的独立核算单位4户,大队级部门财务独立核算,机动车驾驶人考试训练中心财务独立核算。
  三、收入支出预算总体情况说明
  武威市公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入预算总计4116.9万元,其中经费拨款(补助)1399.26万元,非税收入安排的拨款2717.64万元;支出预算4116.9万元,其中工资福利支出870.49万元,对个人和家庭补助支出256.55万元,日常公用支出249.22万元,项目支出2740.64万元。本年预算收入支出较上年度增加831.97万元,支出增加原因一是2017年度因工资调整原因,个人和家庭收入支出增加,二是因考试场建设和交通管理体制改革非税收入安排的专项支出增加。
  四、“三公经费”预算情况说明
  2017年度,我单位将严格执行中央八项规定和省委、市委“双十条”规定,厉行节约,切实压减“三公经费”支出,全年三公经费预算支出63万元,其中接待费3万元,公务用车运行维护费60万元,公务车辆运行费较上年度增加30万元,公务接待费较上年度减少2万元,公务车辆运行支出预算较去年上升原因是我单位直属大队金色大道大队、高速公路大队执勤执法任务增加,尤其是金色大道大队线长点多,执行的勤务多,车辆使用费增加。按照省公安厅交通管理体制改革要求,2017年所有高速公路将移交地方管理,因此我支队将增加三个高速大队,支队机关为保障高速公路畅通安全将增加执勤和管理工作,因此车辆运行费等三公经费支出增加。
  五、机关运行经费预算情况说明
  机关运行经费指保障单位正常运行所发生的办公费、水电费、取暖费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。我支队对机关运行经费按照精减节约、保障服务的原则进行严格预算,规范支出。
  六、政府采购情况说明
  我支队在政府采购工作中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关规定,严格执行采购预算管理,依据采购预算和采购报批程序进行采购活动。
  (三)专业名词解释。
  1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  4.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  9.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
  11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  附件:1.收支预算总表
     2.收入预算总表
     3.支出预算总表
     4.财政拨款收支总体情况表
     5.一般公共预算支出表
     6.一般公共预算基本支出表
     7.政府性基金预算支出表
     8.“三公经费”预算表
 
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