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索取号:GSH007-E00000-2017-018 主题分类: 公安、安全、司法
文种类型:其他信息 公开形式: 主动公开
发文单位:武威市公安局交警支队 发文字号:
发布日期:2017-09-30  

武威市公安局交通警察支队2016年度决算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2017-09-30 [] [] []
  一、部门基本情况
  (一)职能职责 武威市公安局交通警察支队在市公安局的直接领导下,依法履行公安交通管理职责,指导全市道路交通安全管理工作。负责本级管理的道路交通安全和经费、装备、基础建设、内部审计以及固定资产管理工作。参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作,开展机动车和机动车驾驶人管理、交通安全宣传等工作。负责交警支队和直属交警大队的工资福利、人员编制等队伍管理工作,承办党委、政府和上级公安机关交办的其他工作。
  (二)机构设置 机构、人员和职责定位。交警支队截止2016年底有编制108人,在职正式交通民警98人,事业干部1 人,工勤人员5人;协警34人(地方财政拨款,)自招协管人员29人,退休21人,遗属4人。支队设办公室、政治处、事故处理与技术指导科、车管所、秩序管理与安全监管大队、科技通信科、宣传教育科、装备财务科、指挥中心、机动车驾驶人考试训练中心10个科室,金色大道大队和靖门高速大队2个直属大队。纳入部门汇编范围的独立核算单位4户,大队级部门财务独立核算,机动车驾驶人考试训练中心财务独立核算。
  二、2016年财务决算相关说明
  1、经费拨款(补助)包括支队在职在编人员、离退休人员工资、补贴等,地方财政拨款的协管员的补贴补助。
  2、非税收入安排的拨款主要是车驾管业务的牌证费、表格印刷费、车辆牌照的制作费、法律文书的印制费、宣传业务费、科技信息化的更新、维护、建设费、事故处理鉴定检验费、考试场建设维护运行费等。
  三、收支情况
  (一)2016年度共收入5356.99万元,具体情况如下:
按照收入的资金性质区分,收入包括:财政拨款收入4806.66万元,占本年收入的90%;其他收入550.33万元,占本年收入的10%。本年度财政拨款收入较上年度增加了1368.42万元,增长34.31%,增加部分主要是市财政安排的考试场建设专项经费。其他收入较上年度增加2.44万元,主要是上级部门拨付的交通管理业务专项支出。
  (二)2016年度共支出4777.32万元,具体情况如下:
  1、按照支出性质和经济分类划分,支出包括:基本支出1451.66万元,占总支出的31%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出3355万元,占总支出的69%,主要是为完成其职能、职责所要求的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出和考试场建设、日常运行支出。 本年支出较上年度支出增加824.78万元,增加支出的原因一是进行了公安民警警衔工资调整,艰边津贴调整,个人和家庭支出增加;二是公用经费支出增加,主要原因是支队新增两个直属大队金色大道大队和高速公路大队,用于办公等公用支出增加;三是支队对考试场建设投入加大,用于考试场建设的资金增加。
  2、按照功能科目划分,支出包括公共安全支出4149.58万元,占总支出的95%;社会保障和就业支出172万元,占总支出的4%;住房保障支出83.36万元,占总支出的1%;。
  四、“三公”经费使用情况说明。
  2016年我单位认真执行中央八项规定和省、市委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公经费”支出,全年共支出三公经费24.66万元,比2015年减少38.77万元。
  1.公务接待费用2.9万元,比2014年减少0.1万元。共接待58次,涉及322人次。主要用于外省市、上下级和同级有关部门交流、检查指导工作时发生的公务接待费用。
  2.公务用车购置和运行费21.41万元,比2015年减少39.02万元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费21.41万元。主要用于日常勤务、下基层监督检查、前往“双联”点、警卫安保等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等支出。
  3.本年无出国(境)费用。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年我单位机关运行经费支出170.5万元,其中行政机关支出170.5万元。
  (二)政府采购支出情况
  2016年我单位政府采购支出总额2539.36万元,其中:政府采购货物支出29.04万元。
  (三)国有资产占有情况
  截至2016年12月31日,我单位共有车辆53辆,其中,一般执法执勤用车16辆,特种专业用车1辆,其他待报废处置车辆36辆。
  六、名词解释
  (一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入,主要是由省公安厅交警总队和市公安局拨入的业务专项经费。
  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也其他收入结转和结余。
  (四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (五)社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)住房保障支出:反映按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
  (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (八)基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指为完成特定工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  (十)“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:武威市公安局交通警察支队2016年度部门决算及“三公”经费公开表


  武威市公安局交通警察支队
  2017年9月30日
 
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