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索取号:GSH007-E00000-2017-019 主题分类: 公安、安全、司法
文种类型:其他信息 公开形式: 主动公开
发文单位:武威市戒毒康复中心 发文字号:
发布日期:2017-09-30  

武威市戒毒康复中心2016年度部门决算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2017-09-30 [] [] []
  一、 单位概况
  (一) 主要职能
  1、戒毒康复中心是集强制隔离戒毒、治疗康复、技能培训、生产劳动、就业安置五位一体的综合性戒毒康复中心。
  2、对戒毒康复人员开展戒毒、治疗、培训、心理疏导、过渡性安置和就业指导,为戒毒康复人员顺利回归社会创造条件。
  (二) 决算单位构成
  1、毒康复中心为正科级事业单位,主要领导按副县级配置,下设管理大队3个,办公室、生产科、治疗室各一个,中层队、科、室为科级建制。
  二、 收支情况
  (一)收入总体情况
  2016年度共收入2099.57万元,具体情况如下:
  1、按照收入的资金性质区分,收入包括:本年收入1126.09万元(其中财政拨款收入1062.02万元,占本年收入的94.3%;其他收入64.06万元,占本年收入的5.7%),占总收入的53.6%;上年结转结余973.48万元,占总收入的46.4%。
  2、于2015年度相比较,总量增加了299.1万元。主要原因是上年度结转结余金额较多、人员经费调增、市局拨入禁毒专项款,因此形成收入总量相对增加的情况。
  (二) 支出总体情况
  2016年度共支出1748.24万元,具体情况如下:
  1、按照功能科目划分,支出包括一般公共服务支出1714.60万元,占总支出的98.07%;社会保障和就业支出4.86万元,占总支出的0.28%;住房保障支出28.77万元,占总支出的1.65%。
  2、于2015年相比较,总量增加了921.25万元。主要原因是单位项目支付部分款项,因此形成支出总量相对增加的情况。
  (三) 2016年度财政拨款资金收支决算情况
  1、财政拨款收入决算情况
  2016年度共收入财政拨款总计1975.58万元。其中,年初结转结余913.56万元,本年收入1062.02万元。
  2、财政拨款支出决算情况
  2016年度共支出财政拨款经费1670.89万元。按照资金使用性质划分,包括基本支出300.40万元;项目支出1370.49万元。
  按照功能科目划分。包括一般公共服务支出1637.25万元;社会保障和就业支出4.86万元;住房保障支出28.77万元。
  (四) 财政拨款“三公”经费支出情况
  2016年度公共预算财政拨款“三公”经费预算12万元整,实际支出“三公”经费合计7.4万元。其中:公务用车运行维护费7.4万元。与2015年度相比较,减少了1.86万元。主要原因是公务用车频率减少,因此形成总量相对支出总量相对减少的情况。
  其他重要事项的情况说明
  (一) 事业运行经费支出情况说明:
  2016年度我单位事业运行经费支出300.39万元。比2015年同比增加7.5万元,增长2.5%。主要原因是:人员经费调增及购置专用设备。
  (二) 国有资产占有情况
  截止2016年12月31号,我单位共有车辆4辆。其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。
  名词解释
  (一) 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金
  (二) 其他收入:扣除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。
  (三) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
  (四) 社会保障和就业支出:反映在就业、人力资源和社会保障管理事务方面的支出以及用于离退休方面的支出。
  (五) 住房保障支出:反映按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
  (六) 公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  附件:1、《武威市戒毒康复中心收入支出决算总表》
     2、《武威市戒毒康复中心收入决算表》
     3、《武威市戒毒康复中心支出决算表》
     4、《武威市戒毒康复中心财政拨款收入支出决算总表》
     5、《武威市戒毒康复中心一般公共预算财政拨款支出决算表》
     6、《武威市戒毒康复中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
     7、《武威市戒毒康复中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
     8、《武威市戒毒康复中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

武威市戒毒康复中心
2017年9月30日
 
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